新昌縣羽林街道辦事處2019年部門預算
| 索引號: | 1133062400258701XQ/2019-69996 | 文件編號: | 發布機構: | 羽林街道 | |
| 生成日期: | 2019-02-20 | 主題分類: | 政務公開 | 組配分類: | 財政預決算 |
| 有效性： | 公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
發布時間：2019-02-20 15:30
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信息來源：羽林街道
一、新昌縣羽林街道辦事處概況
（一）主要職能
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定行政措施。
2、領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬部門不適當的決定。
3、按政府授權的有關要求：編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算、收入支出和管理工作；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責或協助管理本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、老齡退管、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展愛國衛生活動，大力進行民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5、配合縣政府有關部門做好城市管理工作。協助政府有關部門做好城市規劃、建設、管理和土地管理工作。
6、根據政府授權，組織開發建設本轄區內重要的基金社會發展項目。
7、依照法律的規定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區干部、工作人員。
8、辦理縣政府交辦的其他工作事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，新昌縣羽林街道辦事處預算包括：新昌縣羽林街道辦事處本級預算，下屬事業單位羽林街道事業綜合服務中心預算并入辦事處本級編制。
二、新昌縣羽林街道辦事處2019年部門預算安排情況說明
（一）關于新昌縣羽林街道辦事處2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，新昌縣羽林街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。新昌縣羽林街道辦事處2019年收支總預算3108.00萬元。
（二）關于新昌縣羽林街道辦事處2019年收入預算情況說明
新昌縣羽林街道辦事處2019年收入預算3108.00萬元，其中：一般公共預算撥款收入2319.38萬元，占74.63%；政府性基金收入100萬元，占3.22%；其他收入699.62萬元，主要是按鄉鎮(街道)財政體制由縣財政給街道的轉移性補助收入，占22.15%。
（三）關于新昌縣羽林街道辦事處2019年支出預算情況說明
新昌縣羽林街道辦事處2019年支出預算3108.00萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1742.47萬元，文化體育與傳媒支出37.93萬元，社會保障和就業支出205.70萬元，醫療衛生與計劃生育支出174.39萬元，城鄉社區支出100萬元，農林水支出699.54萬元，住房保障支出147.97萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2311.76萬元，日常公用支出329.56萬元，項目支出466.68萬元。
（四）關于新昌縣羽林街道辦事處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
新昌縣羽林街道辦事處2019年財政撥款收支總預算 ?2419.38萬元。包括：一般公共預算撥款收入2319.38萬元、政府性基金收入100萬元、上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出1347.67萬元、文化旅游體育和傳媒支出31.73萬元、社會保障和就業支出205.70萬元、衛生健康支出158.62萬元、城鄉社區支出100萬元、農林水支出427.68萬元、住房保障支出147.98萬元、結轉下年0萬元。
（五）關于新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款 ?2319.38萬元，比2018年執行數減少3504.42萬元，主要是鄉鎮（街道）體制結算縣財政轉移支付補助未列入部門預算732萬元，美麗鄉村建設、農村生活污水處理、生活垃圾分類處理、“三治一提升”等重大基礎設施建設資金由縣財政專項轉移支付2772.42萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1347.67萬元，占58.10%；文化體育與傳媒支出31.73萬元，占1.37%；社會保障和就業支出205.70萬元，占8.87%；醫療衛生與計劃生育支出158.63萬元，占6.84%；農林水支出427.68萬元，占18.44%；住房保障支出147.97萬元，占6.38%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)1146.41萬元，主要用于街道行政在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)124.72萬元，用于支付街道辦公用房租賃費用。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出(項)38.42萬元，主要用于社區工作者人員經費和日常公用經費支出。
（4）一般公共服務支出（類）財政事務(款)事業運行(項)38.12萬元，主要用于街道財政參公事業人員支出、日常公用支出等基本支出。
（5）文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)31.73萬元，主要用于街道文化站人員支出、日常公用支出等基本支出。
（6）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）146.93萬元，主要用于街道行政、參公和事業在職人員基本養老保險費繳費支出。
（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）58.77萬元，主要用于街道行政、參公和事業在職人員職業年金繳費支出。
（8）醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)90.58萬元，主要用于街道計劃生育參公和事業在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
（9）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）35.20元，主要用于街道行政在職人員基本醫療保險繳費支出。
（10）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）29.33萬元，主要用于街道行政、參公、事業在職人員和退休人員公務員醫療補助繳費支出。
（11）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）3.52萬元，主要用于街道行政、參公、事業在職人員工傷保險、生育保險繳費等支出。
（12）農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)300.86萬元，主要用于街道農業事業在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
（13）農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)6.30萬元，主要用于大學畢業生到村任職人員的經費補助。
（14）農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)21.96萬元，主要用于街道轄區內村郵員補貼。
（15）農林水支出(類)林業(款)林業事業機構78.55萬元，主要用于林業事業在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
（16）農林水支出(類) 農村綜合改革(類)對村民委員會和村黨支部的補助(項)20萬元，主要用于社區黨組織服務群眾專項工作經費、社區居務監督工作經費、社區工作專項經費等。
（17）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）145.40萬元，主要用于街道行政、參公、事業在職人員按規定比例繳納住房公積金支出。
（18）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼2.58萬元，主要用于街道行政、參公、事業在職人員購房補貼。
（六）關于新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預算基本支出情況說明
新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預算基本支出 ?2319.38萬元，其中：
人員經費2079.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費(含基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、公務員醫療、工傷保險、生育保險和失業保險)、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費239.56萬元，主要包括：辦公費、差旅費、稅金及附加費用、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于新昌縣羽林街道辦事處2019年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
新昌縣羽林街道辦事處2019年政府性基金預算當年撥款100萬元，比2018年執行數減少905.30萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉社區支出類100萬元，占 100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出(類) 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)100萬元，主要用于農村環境整治和公務接待費。
（八）關于新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1. 因公出國（境）費用：2019年預算未安排因公出國（境）經費，年度執行中如發生因公出國（境）經費，將根據經上級及縣外事辦批復請示追加因公出國（境）預算。
2．公務接待費：2019年一般公共預算安排公務接待費10.00萬元，比上年執行數增加100%，因2018年一般公共預算未安排公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費：公務用車改革制度實施后，2019年一般公共預算安排公務用車購置及運行維護費預算零萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出零萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年羽林街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算1046.97萬元。
2.政府采購情況
2019年新昌縣羽林街道辦事處采購預算總額零萬元，其中：政府采購貨物預算零萬元、政府采購工程預算零萬元、政府采購服務預算零萬元。
3.國有資產占有使用情況 ???
截至2018年12月31日，新昌縣羽林街道辦事處所屬各預算單位共有車輛零輛，其中：應急機要通信用車零輛、一般執法執勤用車零輛、行政執法專用車零輛、特種專業技術用車零輛、老干部服務用車零輛、其他用車零輛。單位價值200萬元以上大型設備零臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備零臺（套）。
4.績效目標設置情況
2019年新昌縣羽林街道辦事處專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款166.68萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：縣級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)，是用于街道行政在職人員支出、日常公用支出等的基本支出。
6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)，是用于支付街道辦公用房的租賃費用。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出(項)，是用于社區工作者人員經費和日常公用經費的支出。
8.一般公共服務支出（類）財政事務(款)事業運行(項)，是用于街道財政參公事業人員支出、日常公用支出等的基本支出。
9.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)，是用于街道文化事業人員支出、日常公用支出等的基本支出以及開展群眾文化活動所發生的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），是用于街道行政、參公和事業在職人員基本養老保險費的繳費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），是用于街道行政、參公和事業在職人員職業年金的繳費支出。
12.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），是用于代管精減退職人員生活補助；
13.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)，是用于街道計劃生育參公和事業在職人員支出、日常公用支出等的基本支出。
14.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），是用于街道行政在職人員基本醫療保險的繳費支出。
15.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），是用于街道行政、參公、事業在職人員和退休人員公務員醫療補助的繳費支出。
16.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項），是用于街道行政、參公、事業在職人員工傷保險、生育保險繳費等支出。
17.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)，是用于街道農業事業在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
18.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)，是用于大學畢業生到村任職人員的經費補助。
19.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)，是用于其他農業方面的支出。
20.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構，是用于林業事業在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
21.農林水支出(類) 農村綜合改革(類)對村民委員會和村黨支部的補助(項)，是對村民委員會和村黨支部(社區)的補助。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），是按規定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼，是按照房改政策規定向本單位行政、參公、事業人員發放的用于購買住房的補貼。
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